РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
ЧОЙСКИЙ РАЙОН
КАРАКОКШИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТИЙ СОЗЫВ
СЕМНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ

    27 ноября 2015г.                                 с.Каракокша                      № 17-4

О внесении изменений в муниципальную  программу
«Комплексное развитие территории
 сельского поселения муниципального образования 
Каракокшинское сельское поселение на 2013-2018 годы»                                                                                                                                                                                      

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и Постановлением Главы муниципального образования «Каракокшинское сельское поселение» от 23.10.2014 № 238 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования Каракокшинское сельское поселение, Глава  муниципального образования «Каракокшинское сельское поселение»»

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в  муниципальную программу «Комплексное развитие территории сельского  поселения МО Каракокшинское сельское поселение на 2013-2018 годы» (прилагается)
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

  Глава Каракокшинской
сельской администрации                                                         П.В.Табакаев 

Приложение 
к Решению сессии  совета депутатов 
муниципального образования
Каракокшинское сельское поселение
№ 17-4 от 27.11.2015г.
     
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Комплексное развитие территории сельского поселения муниципального образования Каракокшинское сельское поселение на 2013-2018 годы»

Наименование муниципальной программы (далее также - программа)	 Комплексное развитие территории сельского  поселения МО Каракокшинское сельское поселение на 2013-2018 годы»	
Администратор программы	 Администрация МО Каракокшинское сельское поселение	
Сроки реализации программы 	2015-2018 годы                                         	
Цель программы 	 Развитие территории сельского поселения	
Задачи программы 	 Задача №1. Развитие экономического и налогового потенциала 
 Задача №2. Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения
 Задача №3. Развитие социально-культурной сферы	
основные мероприятия	•	Развитие экономического и налогового потенциала; 
•	Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения;
•	Развитие социально-культурной сферы	
Целевые показатели программы	Темп роста налоговых поступлений в бюджет поселения, %;
Увеличение субъектов малого и среднего предпринимательства, %;
Охват территории поселения мероприятиями по благоустройству, %
Охват населения услугами культуры, %	
Ресурсное обеспечение программы	Общий объем расходов за счет всех источников на реализацию программы составит 9112,0тыс. рублей, из них:
- средства бюджета муниципального образования «Чойский  район» (межбюджетные трансферты сельскому поселению) 7172,4 тыс. рублей;
-средства бюджета муниципального образования Каракокшинское сельское поселение 2003,7 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации программы	По итогам реализации муниципальной программы к 2018 году планируется:
Обеспечить темп роста налоговых поступлений в бюджет поселения до 118,0 %;
Увеличение субъектов малого и среднего предпринимательства  до 125%;
Охватить территорию поселения мероприятиями по благоустройству до 100 %
Охват населения услугами культуры составит 100,0 %

I. Характеристика социально-экономического развития  муниципального образования Каракокшинское сельское поселение

В Каракокшинском сельском поселении на 1 января 2015 года проживало 1547 человека постоянного населения, из них 421 человек граждан пожилого возраста, что составляет 27% от общей численности населения. В Каракокшинском сельском поселении  проживает 610 человек детей в возрасте до 18 лет. В поселении  трудоспособного населения 724 чел. из них работающего населения 458 чел.
В 2014 г число умерших составило 64 человека, число родившихся, соответственно, -71 человек. За девять месяцев 2015 г. число умерших - 18 человека, число родившихся - 9 человек. Средняя  продолжительность жизни умерших-68 лет.
	По состоянию на 1 января 2015 года число зарегистрированных безработных по нашему поселению составляет 86 человека, это на 32 человека больше чем в прошлом году.
Промышленность
На 1 января 2015 года  в поселении свою деятельность осуществляют 52 хозяйствующих субъекта, в том числе 17  организаций и учреждений, 35 индивидуальных предприятий.
На территории поселения работают два государственных предприятия: Государственное учреждение Республики Алтай «Чойское лесничество» и автономное учреждение Республики Алтай «Каракокша лес».
Работающего населения 458 чел., из которых: в  лесозаготовительной и деревообрабатывающей отрасли заняты  свыше 200 чел., в торговле более  40 чел., 25 чел. работают в сельском хозяйстве, в социальной сфере 55 чел., в сфере услуг более 20 чел.
Сельское хозяйство
	Поголовье скота в сельском поселении насчитывается  882 головы КРС, в том числе 243 коровы; лошадей 52гол., свиней – 63 гол., коз и овец – 31 гол.
	Агропромышленный комплекс   представляет крестьянское хозяйство Шубина Александра Ивановича, которое имеет до 100 голов племенного крупного скота. Открыт завод по переработке молочной продукции с мощностью до 1000 л в сутки. Основная продукция завода: молоко, сметана, кефир, масло животное и творог. В 2015 году запланирован ввод в эксплуатацию цеха по переработке мясной продукции (колбасы, пельмени, вареники, холодец и т.д.).  Поголовье КРС (бычки на откорм)  в данном хозяйстве планируется в прогнозном периоде увеличить до 200 голов. На молочной ферме количество дойного стада к 2017  году достигнет до 150 голов.
Потребительский рынок товаров и услуг и развитие малого предпринимательства.
Розничная торговля
	Потребительский рынок Каракокшинского сельского поселения  представлен всеми необходимыми видами товарами. Бытовые услуги развиты слабо.  Нет ателье по пошиву одежды, ремонта обуви, часов и т.д. 
	Нет ритуальных услуг, услуг по перевозке товаров. Хотя сфера услуг является одним из главных источников занятости населения. 
	На 1 января 2015 года на территории села осуществляли свою деятельность 13 торговых предприятий, имеется автозаправочная станция, парикмахерская, аптечный пункт. Крупных торговых предприятий на территории поселения нет.
Общественное питание
На территории поселения нет  предприятий общественного питания, за исключением школьной столовой.
Благоустройство
Все  населенные пункты Каракокшинского сельского поселения обеспечены уличным освещением. Общая суммарная потребность энергопотребления составляет 300 тыс. кВт/часов.
Все населенные пункты имеют площадки с контейнерами для сбора твердых бытовых отходов. Всего контейнеров-42 шт., требуется дополнительно- 4 шт. 
Культура и физическая культура и спорт
Для обеспечения культурного досуга населения функционирует  сельский Дом культуры на 50 мест. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры составляет 33% (при нормативе 150 мест).
В настоящее время клубное помещение не отвечает современным требованиям: нет раздевалки, нет помещений для занятий кружковой работой, нет помещений для хранения реквизита.
	Важнейшей целью в сфере физической культуры и спорта в прогнозируемом периоде является качественное улучшение физического состояния населения, и в первую очередь молодого поколения путем вовлечения детей и молодежи в регулярные физкультурно-спортивные занятия, обеспечение условий для их физического совершенствования.
	На период отсутствия в поселении спортивного зала активнее принимать участие в тех спортивных мероприятиях, которые проходят на спортивном стадионе.
За 2014 год доходы  бюджета Каракокшинского сельского поселения составили 3832,9тыс. рублей. Основная часть доходов бюджета сформирована безвозмездными перечислениями – 2301,4 тыс. руб. (60%), собственные доходы 1532,5 тыс. руб. (40,0% доходов). Основными составляющими собственных доходов является налог на доходы физических лиц –45,1%.
Приоритеты социально-экономического развития муниципального образования Каракокшинское сельское поселение на 2013-2018 годы.
•	Экономические:
•	 Содействие развитию субъектам малого и среднего предпринимательства;
•	Содействие углубленной переработки древесины.
•	Социальные:
•	Оказание социальной поддержки населению

II. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы (в целом по муниципальной программе).

Основные приоритеты муниципальной политики обозначены в   Приоритетными направлениями социально-экономического развития МО Каракокшинское сельское поселение на период до 2022 года, утвержденной  Решением совета депутатов МО           Каракокшинского сельского поселения от 06 сентября 2007 года № 07 на 2008-2022 годы и в Программе социально-экономического развития  МО Каракокшинское сельское поселение на 2008-2017 годы, утвержденной вышеуказанным решением совета депутатов,  где указаны тактические цели.
 Повышение эффективности и более высокие темпы роста  социально-экономического развития   МО Каракокшинское сельское поселение требуют совершенствование  социально-экономической политики, механизмов государственного и муниципального регулирования,  повышения эффективности деятельности исполнительных органов муниципальной власти.
 Исходя из изложенного, целью программы является: Развитие территории сельского поселения, которая планируется к достижению в рамках реализации стратегических задач: 
  Развитие экономического потенциала и обеспечение сбалансированности бюджета;
 Развитие систем жизнеобеспечения;
 Развитие социальной сферы.
 Решение задач программы будет осуществляться в рамках подпрограмм:
Для оценки реализации мероприятий программы применены показатели, которые установлены.
Сведения о составе и значениях целевых показателей приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.
III. Сроки реализации муниципальной программы.

Срок реализации муниципальной программы: 2013 - 2018 годы.
Срок определен, исходя из необходимости синхронизации достижения цели и решения задач, предусмотренных муниципальными программами.

IV. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

На основе анализа социально-экономического развития муниципального образования за последние годы выявился ряд основных рисков, которые напрямую зависят от социально – экономического развития муниципального образования.
Внутренние риски:
1) неэффективность управления и организации процесса реализации программы;
2) неэффективное использование бюджетных средств;
3) недостаточный профессиональный уровень кадров среднего и высшего звена, необходимый для эффективной реализации мероприятий программы;
4) отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе реализации программы.
Меры управления внутренними рисками:
1) разработка и внедрение эффективной системы контроля и управления реализацией программных положений и мероприятий, оценки эффективности использования бюджетных средств;
2) мониторинг результативности и эффективности реализации муниципальной программы;
3)  проведение подготовки и переподготовки кадров;
4) разработка мер по межведомственной координации в ходе реализации муниципальной программы.
Внешние риски:
1) снижение темпов экономического роста (снижение значимости республики в масштабах развития страны, значительный ежегодный рост тарифов на услуги естественных монополий и др.);
2) ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, кризис банковской системы, снижение объемов финансирования муниципальной программы, отсутствие полного финансирования, нехватка оборотных средств на развитие бизнеса и ограниченный доступ к кредитным ресурсам;
3) социально - демографическая ситуация в муниципальном образовании (дефицит трудоспособных трудовых ресурсов);
4) риски природного характера. 
5) слабая ресурсная база (техническая, производственная, финансовая) субъектов малого предпринимательства.
Меры управления внешними рисками:
1) проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения муниципальной программы, при необходимости  пересмотр критериев оценки и отбора мероприятий муниципальной программы;
2) стимулирование развития микрокредитования, расширение сети микрофинансовых организаций, расширение кредитных продуктов, подготовка и проведение мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности мероприятий муниципальной программы для частных инвесторов;
3) оперативное внесение изменений в муниципальную программу, при возникновении негативных факторов влияющих на достижение целевых показателей муниципальной программы;
4) проведение подготовки и переподготовки кадров.
V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составит 9112,0 тыс. рублей.
в 2015 году – 2295,0 тыс. рублей; 
в 2016 году –2295,0 тыс. рублей;
в 2017 году –2261,0 тыс. рублей;
в 2018 году –2261,0 тыс. рублей.

На реализацию программы планируется привлечь:            
средства районного бюджета МО «Чойский район» в объеме 7172,4 тыс. руб.                                                
средства сельских поселений в объеме (софинансирование субсидий муниципального района)  1939,6тыс. рублей;
средства из внебюджетных источников отсутствуют.                                          
Сведения о ресурсном обеспечении реализации программы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай по годам реализации программы и соисполнителям представлено в приложение № 4 к программе.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы по годам реализации программы за счет всех источников финансирования представлена в  приложении № 5 к программе.

VI. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

По итогам реализации муниципальной программы в 2018 году планируется:
Обеспечить темп роста налоговых поступлений в бюджет поселения до 115,0 %;
Охватить территорию поселения мероприятиями по благоустройству до 100 %
Охват населения услугами культуры составит 100 %;
Удельный вес населения, систематически занимающиеся физической культурой и спортом до 25 %;
Количество мероприятий, проведенных поселением по безопасности населения до 18 ед.

Приложение 1
к муниципальной программе
  «Комплексное развитие территории
 сельского  поселения МО Каракокшинское сельское
 поселение на 2013-2018 годы»

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы поселения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей	
			2013	2014 год	2015 год	2016год	2017год	2018год	
			отчет	оценка	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	
	Муниципальная программа поселения Комплексное развитие территории сельского поселения	
1	Темп роста налоговых поступлений в бюджет поселения	%	-	-	101	111	113	115	
2	Охват территории поселения мероприятиями по благоустройству	%	100	100	100	100	100	100	
3	Охват населения услугами культуры	%	100	100	100	100	100	100	
4	Удельный вес населения, систематически занимающиеся физической культурой и спортом	%	15	17,0	17,5	20,0	22	25,0	
5	Количество мероприятий, проведенных поселением по безопасности населения	Ед.	8	10	13	14	16	18	
	Подпрограмма 1  Развитие экономического и налогового потенциала.	
1.1	Доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета	%	-	
-	
19,1	
19,1	20,8	21,0	
1.2	Прирост налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства
	%	4,5	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	
1.3	Налоговые и неналоговые поступления.	тыс. руб.	-	
-	458,4
	458,4	511,4	511,4	
1.4	Темп роста поступлений от арендных платежей	%	103,0	106,0	108,0	109,0	112,0	115,0	
	Подпрограмма 2 Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения.	
2.1	Удовлетворенность населения уровнем благоустройства сельского поселения	%	70	
75	
82	83,0	84,0	85,0	
2.2	Площадь благоустроенной территории	%	80	85	87	90,0	95,0	100	
2.3	Увеличение первичных средств пожаротушения	ед.	0	1	1	2	3	5	
	Подпрограмма 3  Развитие социально-культурной сферы.	
3.1	Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг	%	70	
73,5	
76,5	78	79	80,0	
3.2	Уровень вовлечения  населения в культурно-досуговую деятельность от общей численности  поселения	%	48	
53	
58,5	59,0	59,5	60,0	
3.3	Прирост численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом
	%	7,5	
9,5	
11	11,5	12,0	13,5	
3.4	Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки	%	100	100	100	100	100	100	

Приложение 2
к муниципальной программе
  «Комплексное развитие территории
 сельского  поселения МО Каракокшинское сельское
 поселение на 2013-2018 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы поселения

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель 	Срок выполнения	Целевой показатель 
(показатели подпрограммы)	
	Муниципальная программа поселения (в целом, без распределения по подпрограммам)	
1	Аналитическая ведомственная целевая программа "«Повышение эффективности управления в Администрации МО «Каракокшинское сельское поселение».	Х	2013-2018 годы	Х	

Приложение 3
к муниципальной программе
  «Комплексное развитие территории
 сельского  поселения МО Каракокшинское сельское
 поселение на 2013-2018 годы»

 
Оценка применения мер государственного и муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы поселения

№ п/п	Наименование меры                                        государственного и муниципального регулирования	Показатель применения меры	Финансовая оценка результата	Целевой показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется мера муниципального регулирования	
			очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода	…	год завершения действия программы		

Приложение 4
к муниципальной программе
  «Комплексное развитие территории
 сельского  поселения МО Каракокшинское сельское
 поселение на 2013-2018 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы поселения
Статус	Наименование муниципальной программы поселения, подпрограммы, основного мероприятия	Код муниципальной программы	Код бюджетной классификации	Расходы  бюджета  МО Каракокшинское сельское поселение, тыс. рублей	
		ГП	ПП	ОМ	ГРБС	Рз	Пр	ЦС	ВР	очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода	…	год завершения действия программы	
Муниципальная программа поселения	 Комплексное развитие территории сельского поселения									 	 			 	

										 	 			 	

										 	 			 	

Основное мероприятие	 Развитие экономического и налогового				 	 	 	 	 	 	 			 	

					 					 	 			 	
					 					 	 			 	
Основное мероприятие	Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения				 	 	 	 	 	 	 			 	
Основное мероприятие	 Развитие социально-культурной сферы														

Приложение 5
 к муниципальной программе
  «Комплексное развитие территории
 сельского  поселения МО Каракокшинское сельское
 поселение на 2013-2018 годы»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	
				очередной год
2015год	первый год планового периода
2016 год	второй год планового периода
2017 год	год завершения действия программы
2018 год	
	Муниципальная программа поселения	 	всего	2295,0	2295,0	2261,0	2261,0	
			бюджет  МО «Каракокшинское сельское поселение»	458,4	458,4	511,4	511,4	
			средства, планируемые к привлечению из  федерального  бюджета	0	0	0	0	
			средства, планируемые к привлечению из   республиканского бюджета	0	0	0	0	
			средства, планируемые к привлечению из   бюджета  муниципального района	1836,6	1836,6	1749,6	1749,6	
			иные источники	0	0	0	0	
	Аналитическая мероприятия ведомственная основные целевая		всего	1651,3	1651,3	1651,3	1651,3	
			бюджет  МО
Каракокшинское сельское поселение	0	0	0	0	
			средства, планируемые к привлечению из  федерального  бюджета	0	0	0	0	
			средства, планируемые к привлечению из   республиканского бюджета	0	0	0	0	
			средства, планируемые к привлечению из   бюджета  муниципального района	1651,3	1651,3	1651,3	1651,3	
			иные источники	0	0	0	0	
1.	Основные мероприятия по
«Развитие экономического и налогового потенциала»	 	всего	20	20	20	20	
			бюджет  МО Каракокшинское сельское поселение	20	20	20	20	
			средства, планируемые к привлечению из  федерального  бюджета	0	0	0	0	
			средства, планируемые к 	0	0	0	0	
			привлечению из   республиканского бюджета					
			средства, планируемые к привлечению из   бюджета  муниципального района	0	0	0	0	
			иные источники	0	0	0	0	
2.	Основные мероприятия по «Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения»		всего	195,3	111,3	89,3	89,3	
			бюджет  МО Каракокшинское сельское поселение	195,3	111,3	89,3	89,3	
			средства, планируемые к привлечению из  федерального  бюджета	0	0	0	0	
			средства, планируемые к привлечению из   республиканского бюджета	0	0	0	0	
			средства, планируемые к привлечению из   бюджета  муниципального района	0	0	0	0	
			иные источники	0	0	0	0	
3.	Основные мероприятия по «Развитие социально-культурной сферы»
		всего	428,4	512,4	500,4	500,4	
			бюджет  МО Каракокшинское сельское поселение	243,1	327,1	402,1	402,1	
			средства, планируемые к привлечению из  федерального  бюджета	0	0	0	0	
			средства, планируемые к привлечению из   республиканского бюджета	0	0	0	0	
			средства, планируемые к привлечению из   бюджета  муниципального района	185,3	185,3	98,3	98,3	
			иные источники	0	0	0	0